家得宝审核中QSA审核关键不符合项列举出来,一定不能出现问题, 否则会影响最终评分:
QSA部份: 3.7.需要建立书面的业务过程中的变更管理程序, 包括及时通知客户生产过程变更/工装/设备/原材料/分包商/供应商等的变更. 在变更之前必须经过客户批准. 请一定要确定书面的程序,包括上述内容,并有相应的证据/记录等证明;
4.1. 在采购时,需要建立正式的书面的供应商/分包商的认证管理程序, 包括书面的程序, 对供应商/分包商的表现/绩效进行评估, 进行书面的审核程序以及保留审核记录;
4.2. 采购的材料质量要求和规格必须明确在采购订单和采购合同上列出来, 按照该项要求进行进料检验, 不符合要求的进料必须拒收;
4.3.必须要建立供应商/分包商改进和认证程序, 该程序包括供应商/分包商的过程能力,质量, 交付, 服务和价格等, 需要定期(每月)进行一次包括产品质量合格率/准时交付率/售后服务/价格等, 对发现的问题对供应商/分包商开出书面的纠正预防措施,要求供应商进行改进和提升等;
4.4.需要建立书面的完整的供应商/分包商的批准的供应商名单, 包括零部件/材料/服务/工序等的供应商/分包商, 该清单上要列明供应的产品, 分类等级, 评估结果和评估日期等;
4.6. 建立供应商/分包商工程变更通知程序(ECN), 即建立出面的程序,要求供应商/分包商如发生过程/产品发生变更必须及时通知本公司, 公司向客户提交工程变更通知,客户批准后, 本公司才能批准同意供应商/分包商进行工程变更, 之后供应商才能实施变更, 工厂需要保留工程变更通知的相关记录. 供应商/分包商提出的工程变更, 需要包括公司向客户的通知以及供应商/分包商向我们申请的工程变更共计2份变更通知记录.