4.2.1 食品安全防护计划,评估表年度更新,薄弱环节的控制措施
4.2.2安保人员培训记录
4.2.4商检备案号,FDA备案号
4.3.1带风险分区的车间平面图
4.3.2物流图,人流图,废物和返工品移动线路
4..4.4 排水图避免交叉污染
4.4.6 天花板上层吊顶检查记录
4.5 水的分布图带确认人确认日期以及图纸编号 水的内部监测计划外部监测计划,检测记录及官方水质分析报告,烟及蒸汽的验证,比如苯并芘检测记录
4.6 设备清单 设备设施的食品级证明,尤其传送带
4.7设备清单,所有最新的设备都应该包含在内,设备维修保养计划,维修记录,保养记录.设备维修后的点检记录及清洗打扫记录, 运行后首件产品的确认.
食品级润滑油的资料,实物与资料交叉比对.
4.9.1 化学药品清单相应的MSDS上墙,使用和管理化学药品的人员的培训记录
4.9.2工器具发放管理规定,异物控制管理规定.相应的记录与现场交叉比对
4.9.3 玻璃硬塑料的分布图,风险评估表,检查记录,现场与记录交叉比对.
4.9.4 木头的管理规定
4.10异物设备控制的评估记录,筛子,过滤器,磁铁的数量,分布点及相应的检查记录.完整性,清洁检查,磁力测试
金属检测机的记录
光选设备的检查记录
马口铁罐玻璃瓶及其他容器清洁记录
4.11 SSOP, 内务整理计划,打扫人员名单及各自职责,清洗结果的涂抹试验验证记录
4.11.7 CIP布局图, 盲区的识别,清洁后的效果验证,可拆卸过滤器拆卸要求,清洁要求
4.12分类废弃物的合同,危废的合同及处理危废人员或企业的资质
4.13客户财产管理规定,客户标志废弃物处理规定及处理记录
4.14 PCO协议, PCO人员资质,人身保险,虫鼠害控制分布图,日常检查记录,年度分析报告,灭蝇灯管更换记录,虫害专家缺陷检查记录,未来一年虫害控制计划
4.15仓储管理规定,库温检查记录,货物出入库记录(先进先出)垛卡标示
4.16 发货程序,货物运输程序,集装箱事故处理程序,监装记录(包含检查记录),集装箱运输协议
5.1 研发程序,保质期测试记录(新产品研发)
5.2标签,袋子纸箱版面确认记录,
5.3 过敏原控制程序,过敏原清单,过敏源标签声明
5.4 原材料的脆弱性控制程序及评估报告, IP 认证证书及其测试,追溯演练记录
5.5 包材的分析报告检测记录.
5.6实验室监测计划及管理规定,检测记录,月度趋势分析,年度趋势分析,化验员证, 外检实验室协议及资质,实验室危废处理协议, 能力验证和交叉比对规定及记录
5.6.1成品放行管理规定
6.1 加工工序作业指导书,热分布热穿透试验记录,设备故障处理程序
6.2 换批规定及记录,标签,袋子纸箱及印字信息使用前的确认记录
6.3数量重量检查要求及记录
6.4 计量设备台账及相关的校准 检定证书,要在有效期内.
7.1 人力资源控制程序(培训程序),培训记录(CCP, 关键工序,化学药品,虫鼠害,安保,卫生,新员工,等)培训记录，针对外来人员和厂区内所有人员的过敏原培训。培训效果评估记录
7.2 异物控制规定 蓝色金属创可贴测试记录，个人药品的控制记录。
7.3 人员健康调查问卷， 健康证与人员花名册交叉比对
7.4 工作服清洗规定，洗衣房管理规定，食品接触面的测试记录，工作服洗涤效果的涂抹试验。手套的食品级检测报告。

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